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bobSPORTS:审计监察“三化”模式检查情况反馈

时间:2023-08-23   访问量:2333   来源:本站

2023年7月27日上午,集团审计监察部持续推进“三化模式”工作,南平市建阳区恒鑫机动车安全技术检测有限公司进行例行检查。检查组重点对公司的考勤管理、印章管理、公车管理、财务管理等方面执行情况进行检查。

主要情况反馈如下:

1.公司用章管理不规范,无用章审批表、未建立印章使用登记表。

2.公司用车审批不规范,未按照制度要求车辆维修实施审批制度,未建立用车台账

3.员工考勤记录不完整。

4.未成立工会,发放工会福利,购买生日蛋糕卡。

规范建议:一是规范用章审批流程,确保做到先审批后盖章、同步登记用章情况;二是健全用车管理制度,完善用车审批;三是完善考勤管理,及时进行月度考勤汇总;四是强化财务基础工作管理,加强财务人员业务能力。

请各企业认真参考借鉴,共同改进提升。

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