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bobSPORTS:审计监察“三化”模式检查情况反馈

时间:2023-08-23   访问量:2339   来源:本站

3月17日下午,集团审计监察部持续推进“三化模式”工作,对南平市建阳区国有资产投资运营管理公司进行例行检查。检查组对公司行政办公、财务管理等制度的制定及执行情况进行检查。

主要情况反馈如下:

1.公司公务用车单填制不规范、公务用车未办理ETC卡;

2.公司员工出差事前审批时间与实际报销车票费用不相符;

3.未建立印章审批制度;

4.公务接待审批单填制不规范,无接待清单。

规范建议:一是加强公务用车管理,及时办理公务用车ETC卡;二是健全出差审批管理;三是建立印章审批制度,规范印章使用流程;四是化财务基础工作管理,规范财务报销附件。

请各企业认真参考借鉴,共同改进提升。

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