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bobSPORTS:审计监察“三化”模式检查情况反馈

时间:2024-04-09   访问量:1670   来源:本站

  为持续推进“三化模式”工作,集团审计监察部及工程部对照“标前、标中、标后”3个环节,参考区纪委梳理出的20个风险点,对2019年以来的工程项目开展专项检查。

  2024年4月2日,现场抽查了嘉禾公司“建阳区黄坑镇先锋岭至黄坑道路白加黑道路改造工程”及“建阳区X859新崇线崇雒村至G237(芹口)公路改建工程”两个项目。

主要情况反馈如下:

  一、建阳区黄坑镇先锋岭至黄坑道路白加黑道路改造工程

  内页资料齐全,总体情况较好。

  二、建阳区X859新崇线崇雒村至G237(芹口)公路改建工程

  1.个别合同签订不规范,签订日期空白。

  2.付款凭证附件资料不齐全,如2019年1月19#凭证,支付监理招标代理费15000元,未附成果材料。

规范建议:

  请各相关企业进一步强化招标人主体责任,严格执行强制招标制度,落实合同履约管理责任,加强招标档案管理,强化内部控制管理。

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